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木塑机械可望成远期利润增长点

时间:2021-03-18 10:45 作者: 大赢家电玩

  G秦发展(000837)的YK73125数控成型齿磨砂轮机及VTM180车铣复合加工中心分别于2004、2003年完成试制定型,并于2005年起开始投放市场。调研获得的2005年可确认的YK73125及VTM180交付数分别为2台,收入估计约2200-2400万元。

  公司2006年能够交付的YK73125及VTM180数量低于现有订单总数:(1)大型设备采购需通过技术谈判、商业谈判等环节,不同订单进展程度参差不齐,部分意向性订单仍存在推迟/取消的可能;(2)YK73125、VTM180目前均在现有厂房完成生产装配,由于设备体积及自重较大,装配场地、吊装等条件受到制约;(3)部分结构件通过外协加工,质量及交货期是另一个生产节点控制的不确定因素。综合多项因素,我们估计2006年YK73125、VTM180交货量分别为8、6台,收入合计8100万元。

  新生产线年中期后建成,产能可望升至35-40台。公司计划通过自筹资金建设新的生产厂房以满足新品生产,我们估计的投资总额在7000万元左右,建设周期约18-24个月,主要建设项目包括厂房、机加设备、装配线及其他辅助设施。

  目前扩建项目的征地处于谈判阶段,初步估计征地面积约80亩,土地出让金约1160-1280万。假定土地受让在年中完成,进入2006年报表的相应摊销约13万元;预计2006年土建工程转固等各项折旧合计在200万元左右。

  公司已试制成功以谷物糠皮、废塑料等为原料的木塑板材,主要应用于公共场所室外装修领域,在环保、循环经济等层面上具有重大的意义。但是,由于目前木塑板在成本上不具备对强化木质装饰板的显著成本优势,因此这一市场的启动将有赖于政策的推动。

  此外,公司基于自身强大的齿轮加工能力将开发汽车变速箱齿轮组件,并将轿车变速箱作为中长期发展目标。但考虑到目前国内轿车变速箱基本上仍是国外,我们认为该产品的市场化仍然面临众多问题,因此在2006、2007年预测中不予考虑。

  产业链的完善将主要基于不断的资产并购与整合完成。由于公司已成为陕西省内机床行业龙头型企业,因此在整合省内机床行业方面得到了来自省市两级国资委的原则性支持。通过资产并购整合的外延式增长将构成公司成长的另一主要途径。


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